4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
14
| Data de Lançamento: 30/03/2016 |
Vl. Liquidado
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/002-2016
122,92
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GABINETE |
122,92
UN
14,0000
8,78
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/003-2016
462,80
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - |
| GABINETE |
462,80
UN
52,0000
8,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/001-2016
41,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
41,60
CM/CO
16,0000
2,60
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2771/000-2016
135,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
45,00
SV
1,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO E DO CRAM - GABINETE |
90,00
SV
2,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
4
4106/000-2016
836,10
| 1 - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3 - VALIDADE DE 1 ANO, PARA O CPF 632.751.399-91 - GILSON |
| WAGNER FANTIN |
199,00
UN
1,0000
199,00
| 2 - CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ MODELO A3 EM CARTÃO, VALIDADE DE 3 ANOS, PARA O CNPJ |
| 45.685.872/0001-79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
369,10
UN
1,0000
369,10
| 3 - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF MODELO A3 EM CARTÃO, VALIDADE DE 3 ANOS, PARA O CPF 215.917.248-05 |
| - RICARDO FERREIRA HIRAIDE |
268,00
UN
1,0000
268,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
40
2686/000-2016
95,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
| PLENO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
95,00
UN
2,0000
47,50
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/001-2016
27,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
27,73
CM/CO
10,6700
2,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/003-2016
360,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - DE 01/02 A 29/02 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
1894/002-2016
2.374,50
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA |
| SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.374,50
CX
15,0000
158,30
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
49
1921/000-2016
107,89
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
68,04
FR
36,0000
1,89
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
14
Vl. Liquidado
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
| 3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
33,35
PCT
5,0000
6,67
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
49
3004/000-2016
664,39
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
448,28
CX
7,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
138,11
FD
7,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
20,40
UN
20,0000
1,02
| 4 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
| MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
57,60
UN
10,0000
5,76
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/001-2016
925,11
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
925,11
SV
0,3100
3.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/003-2016
7.893,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
7.893,80
CM/CO
3.036,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
1819/001-2016
2.098,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.098,00
CM/CO
806,9200
2,60
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
71
1924/000-2016
107,89
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
68,04
FR
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
| 3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
33,35
PCT
5,0000
6,67
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/003-2016
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. A PARTE DO TA AO |
| CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
193/001-2016
884,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
884,00
CM/CO
340,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
74
4105/000-2016
398,00
| 1 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CPF 390.402.888-01 - ROBSON L.F.RIBEIRO E PARA O CPF |
| 080.092.436-39 - TATIANY CRISTINA DOS SANTOS - FINANÇAS |
398,00
UN
2,0000
199,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/001-2016
218,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
218,40
CM/CO
84,0000
2,60
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/001-2016
125.000,00
| 1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
| "GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
| DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
| ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO |
125.000,00
1,0000
125.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/002-2016
83,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
83,20
CM/CO
32,0000
2,60
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
148
307/001-2016
255,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
255,00
M2
34,0000
7,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4081/000-2016
96,78
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
14
Vl. Liquidado
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
96,78
1,0000
96,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
4003/000-2016 - 01
-321,72
1 - Anulação da Nota nº 4003/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-321,72
1,0000
-321,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
4082/000-2016
425,98
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - |
| GARAGEM |
425,98
1,0000
425,98
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
639/001-2016
690,00
| 1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - MANUTENÇÃO DO CORPO |
| DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS |
690,00
FR
500,0000
1,38
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/002-2016
4.814,90
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
4.814,90
UN
541,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1601/000-2016
1.040,65
1 - JOGO DE REPARO. BOMBA HIDRAULICA
331,40
UN
1,0000
331,40
2 - VALVULA. DE SEGURANÇA DO REPARO
231,91
UN
1,0000
231,91
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE FREIO
243,73
UN
1,0000
243,73
4 - ROLAMENTO. DO ENCOSTO MANGA DO EIXO
142,84
UN
2,0000
71,42
5 - BUCHA. MANGA DO EIXO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
90,77
UN
4,0000
22,69
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/001-2016
478,80
1 - LIMITADOR DE ALTURA
46,50
UN
3,0000
15,50
2 - Aquisiçao de: VELA
48,90
UN
3,0000
16,30
3 - LAMINA
44,00
CX
2,0000
22,00
4 - PORCA DA LAMINA
50,70
UN
3,0000
16,90
5 - FILTRO DE AR
55,20
UN
3,0000
18,40
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
55,20
UN
3,0000
18,40
7 - KIT CARBURADOR
33,60
UN
1,0000
33,60
8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO
53,00
UN
1,0000
53,00
9 - ROLAMENTO
37,70
UN
13,0000
2,90
10 - RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
54,00
UN
3,0000
18,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/002-2016
1.280,60
1 - LIMITADOR DE ALTURA
46,50
UN
3,0000
15,50
2 - Aquisiçao de: VELA
32,60
UN
2,0000
16,30
3 - LAMINA
220,00
CX
10,0000
22,00
4 - PORCA DA LAMINA
84,50
UN
5,0000
16,90
5 - FILTRO DE AR
73,60
UN
4,0000
18,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
14
Vl. Liquidado
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
55,20
UN
3,0000
18,40
7 - KIT CARBURADOR
33,60
UN
1,0000
33,60
8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO
53,00
UN
1,0000
53,00
9 - CAIXA DE ENGRENAGEM
605,00
UN
1,0000
605,00
10 - ROLAMENTO
40,60
UN
14,0000
2,90
11 - RETENTOR - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
36,00
UN
2,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1980/000-2016
120,12
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30 SINTETICO - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
120,12
UN
4,0000
30,03
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
1981/000-2016
27,89
1 - FILTRO DE OLEO. W 7 MULTI 18 - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
27,89
UN
1,0000
27,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
2047/000-2016
1.579,44
1 - MAQUINA DE VIDRO - GM C-20 - PLACA BRZ 7719 - SERV. MUNICIPAIS
1.579,44
UN
1,0000
1.579,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2246/000-2016
340,75
1 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
340,75
UN
1,0000
340,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2247/000-2016
205,90
1 - PNEU 175/70/13
195,75
UN
1,0000
195,75
2 - VALVULA DE AR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
10,15
UN
1,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2250/000-2016
875,20
1 - ESTICADOR DA CORREIA. LISA
219,04
UN
1,0000
219,04
2 - FILTRO. SEPARADOR
96,20
UN
1,0000
96,20
3 - AQUISIÇÃO RELE
29,60
UN
4,0000
7,40
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
30,86
UN
6,0000
5,14
5 - JOGO DE JUNTA. DO COMPRESSOR
85,10
PÇ
1,0000
85,10
6 - BOMBA ALIMENTADORA
134,68
UN
1,0000
134,68
7 - CHICOTE ELETRICO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
279,72
UN
1,0000
279,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2252/000-2016
101,50
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 20 W 50 - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
101,50
LT
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2253/000-2016
387,15
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - VENTOINHA. RADIADOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
358,15
PÇ
1,0000
358,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2254/000-2016
1.450,53
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA INTERNA E EXTERNO
579,36
UN
4,0000
144,84
2 - RETENTOR. DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO
130,64
UN
2,0000
65,32
3 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
130,64
UN
2,0000
65,32
4 - Aquisiçao de: PIVO
319,50
UN
2,0000
159,75
5 - JOGO DE PALHETA
110,05
UN
1,0000
110,05
6 - BATENTE TRASEIRO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
180,34
UN
2,0000
90,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
2642/000-2016
474,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
14
Vl. Liquidado
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 5W40 SINTETICO - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR |
| 06311 RENAULT MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 23,5% NO SERVIÇO |
| REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS |
474,03
UN
9,0000
52,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
2643/000-2016
115,67
| 1 - FILTRO DE OLEO. PSL 327 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA UR 06311 RENAULT |
| MASTERRAMB PLACA EEF 9753, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 23,5% NO SERVIÇO REALIZADO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
115,67
UN
1,0000
115,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2707/000-2016
652,50
1 - PNEU 175/70/13
379,90
UN
2,0000
189,95
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
10,15
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
72,50
UN
1,0000
72,50
4 - BIELETA
100,05
PÇ
2,0000
50,03
5 - KIT BARRA ESTABILIZADORA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
79,75
UN
2,0000
39,88
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
2751/000-2016
14.770,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
14.770,00
TON
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
2752/000-2016
14.770,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
14.770,00
TON
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
2753/000-2016
14.770,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
14.770,00
TON
350,0000
42,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2783/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 LITRO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2784/000-2016
577,23
1 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - CORREIA DENTADA
63,90
UN
1,0000
63,90
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
65,32
UN
1,0000
65,32
7 - TRAVESSA TRASEIRA - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
190,28
UN
1,0000
190,28
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/001-2016
88,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
88,40
CM/CO
34,0000
2,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/001-2016
750,00
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO
450,00
SV
3,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
150,00
SV
2,0000
75,00
| 3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA |
| MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS |
150,00
SV
2,0000
75,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/002-2016
150,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
75,00
SV
1,0000
75,00
| 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA |
75,00
SV
1,0000
75,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
14
Vl. Liquidado
| MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2251/000-2016
1.430,78
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
228,58
HR
1,5800
144,67
| 2 - MÃO DE OBRA . NA INSTALAÇÃO E ARREFECIMENTO DO MOTOR - MOTONIVELADORA VOLVO |
| CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
1.202,20
HR
8,3100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2256/000-2016
440,20
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - MÃO DE OBRA . NA SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2257/000-2016
130,67
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
130,67
HR
1,6000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2460/000-2016
1.000,70
1 - MÃO DE OBRA . DA RODA MUTRIZ - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
1.000,70
HR
8,0700
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2461/000-2016
879,17
| 1 - MÃO DE OBRA. NO CABEÇOTE E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
879,17
HR
7,0900
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2462/000-2016
600,17
1 - MÃO DE OBRA. NO ROLETE DA ESTEIRA - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
600,17
HR
4,8400
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2463/000-2016
799,81
1 - MÃO DE OBRA. NO PISTÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - SERV. MUNICIPAIS
799,81
HR
6,4500
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2464/000-2016
69,42
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2465/000-2016
760,96
1 - RECUPERAR. RADIADOR DE OLEO
279,21
HR
1,9300
144,67
2 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DO RADIADOR DO OLEO
300,91
HR
2,0800
144,67
| 3 - COMPLETAR . AGUA E SANGRAR RADIADOR COM LIMPEZA - MOTONIVELADORA VOLVO 3 CHAMPION 710 |
| A - SERV. MUNICIPAIS |
180,84
HR
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2694/000-2016
960,43
1 - MÃO DE OBRA . NA CORREIA E REVISÃO
259,71
HR
3,1800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. EM SERVIÇO DE FUNILARIA E REFORÇO DO ASSOALHO - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA |
| 9484 - SERV. MUNICIPAIS |
700,72
HR
8,5800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
2706/000-2016
259,71
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E FREIO
110,25
HR
1,3500
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
81,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
4005/000-2016 - 01
-225,12
1 - Anulação da Nota nº 4005/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-225,12
1,0000
-225,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
4085/000-2016
298,07
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
14
Vl. Liquidado
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - |
| GARAGEM |
298,07
1,0000
298,07
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
219
546/000-2016
24.000,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO |
| NAS ESTRADAS RURAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.000,00
TON
400,0000
60,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
1559/001-2016
15.720,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
15.720,00
HR
120,0000
131,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
4083/000-2016
195,10
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
195,10
1,0000
195,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2084/000-2016
169,65
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
37,70
UN
2,0000
18,85
2 - JUNTA COLETOR. ADMISSÃO
40,60
UN
1,0000
40,60
3 - PORCA. DO PRISIONEIRO
50,75
UNI
14,0000
3,63
| 4 - PRISIONEIRO - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 27,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 169,65 - DES. AGRÁRIO |
40,60
UN
14,0000
2,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
2086/000-2016
411,60
1 - MAÇANETA INTERNA
124,95
UN
2,0000
62,48
2 - MAÇANETA EXTERNA
62,48
UN
1,0000
62,48
3 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA PORTA
69,82
UN
1,0000
69,82
| 4 - FECHADURA DA PORTA - PARA USO NO VEÍCULO COURIER - PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 26,5%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 411,60 - DES. AGRÁRIO |
154,35
UN
1,0000
154,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2088/000-2016
1.608,86
1 - CORREIA DENTADA
65,32
UN
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - BATERIA 60 AMPERES
340,09
UN
1,0000
340,09
4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
539,60
PÇ
1,0000
539,60
5 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
35,50
UN
1,0000
35,50
6 - RETENTOR DO COMANDO
38,34
UN
1,0000
38,34
7 - CORREIA DO ALTERNADOR
40,47
UN
1,0000
40,47
| 8 - REPARO ALTERNADOR - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO - PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 29%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.608,86 - DES. AGRÁRIO |
379,14
UN
1,0000
379,14
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/002-2016
72,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
72,80
CM/CO
28,0000
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2083/000-2016
320,14
1 - MÃO DE OBRA . COLETOR
150,27
HR
1,8400
81,67
| 2 - PLAINAR. COLETOR DE ESCAPE - PARA USO NO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1347 DESTA |
| SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 320,14 - DES. AGRÁRIO |
169,87
HR
2,0800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2087/000-2016
490,01
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA
120,05
HR
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
199,27
HR
2,4400
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO - PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - |
| APLICAR DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 490,01 - DES. AGRÁRIO |
170,69
HR
2,0900
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
14
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
4086/000-2016
136,52
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
136,52
1,0000
136,52
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
267
2817/000-2016
892,00
| 1 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
| de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
| preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
| higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
| TECMATER |
756,00
UN
12,0000
63,00
| 2 - Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de |
| polipropileno na cor cinza, anti embaçante, recoberta com borracha macia, com sistema de ventilação indireta. |
| O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico, dotado de presilhas plásticas nas |
| extremidades que se encaixam em outras presilhas localizadas nas extremidades da armação e visor de |
| policarbonato incolor ou cinza. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário. Suas peças |
| devem ser removíveis facilitando a reposição durante o uso. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto |
| ao MTE. - DANNY - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
136,00
UN
2,0000
68,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/001-2016
176,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
176,80
CM/CO
68,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/001-2016
145,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
145,60
CM/CO
56,0000
2,60
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
575/000-2016
144.607,20
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
| REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (4º E 5º ANO) - EDUCAÇÃO |
144.607,20
KIT
712,0000
203,10
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
1629/000-2016
125.475,75
| 1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, |
| 02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda |
| Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - |
| REVERSON FERRAZ - DESINADOS AOS AOLUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO |
125.475,75
KIT
641,0000
195,75
11303/2015
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
1854/000-2016
12.040,53
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
7.683,84
KG
1.392,0000
5,52
2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
127,09
KG
71,0000
1,79
3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
3.817,10
KG
490,0000
7,79
| 4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,34%, APAE 3,2%, EJA 0,84%, AEE |
| MUNICIPAL 2,25%, QUILOMBOLA 0,37% - EDUCAÇÃO |
412,50
UN
150,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
1856/000-2016
7.895,34
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
5.762,88
KG
1.044,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
903,96
KG
93,0000
9,72
| 3 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,82%, APAE 2,91%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL |
| 1,81%, QUILOMBOLA 0,49% - EDUCAÇÃO |
1.228,50
KG
70,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
1857/000-2016
3.494,27
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
400,00
KG
25,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
536,80
KG
122,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
516,23
KG
247,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
1.890,44
UN
566,0000
3,34
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,75%, APAE 2,89%, EJA 1,17%, AEE |
150,80
UN
52,0000
2,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
14
Vl. Liquidado
| MUNICIPAL 2,24%, QUILOMBOLA 0,95% - EDUCAÇÃO |
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
1862/000-2016
11.323,36
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
5.589,28
KG
2.896,0000
1,93
| 2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,69%, |
| AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO |
5.734,08
KG
2.896,0000
1,98
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
1866/000-2016
4.034,05
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
1.876,80
KG
340,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
291,60
KG
30,0000
9,72
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP
1.462,00
CX
2.150,0000
0,68
| 4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,82%, CRECHE NOSSO NINHO 6,18% - |
| EDUCAÇÃO |
403,65
KG
23,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
1867/000-2016
1.171,10
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
144,00
KG
9,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
176,00
KG
40,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
167,20
KG
80,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
634,60
UN
190,0000
3,34
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,89%, CRECHE NOSSO NINHO 6,11% - |
| EDUCAÇÃO |
49,30
UN
17,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
1873/000-2016
3.734,05
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSE
1.843,15
KG
955,0000
1,93
| 2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,24%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,76% - EDUCAÇÃO |
1.890,90
KG
955,0000
1,98
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
1878/000-2016
3.129,81
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
2.296,32
KG
416,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
359,64
KG
37,0000
9,72
3 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4% - EDUCAÇÃO
473,85
KG
27,0000
17,55
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
1879/000-2016
1.390,63
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
176,00
KG
11,0000
16,00
2 - COLORIFICO - SS
211,20
KG
48,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
194,37
KG
93,0000
2,09
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
748,16
UN
224,0000
3,34
| 5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,64%, EMEI NOSSO NINHO 4,36% - |
| EDUCAÇÃO |
60,90
UN
21,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
1887/000-2016
4.492,59
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
2.217,57
KG
1.149,0000
1,93
| 2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,17%, EMEI NOSSO NINHO |
| 3,83% - EDUCAÇÃO |
2.275,02
KG
1.149,0000
1,98
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
2120/002-2016
11.468,04
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF 95,33%, APAE 1,96%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 2%, QUILMBOLA 0,15% - |
| EDUCAÇÃO |
11.468,04
KG
908,0000
12,63
2963/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
591
3452/000-2016
246,48
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO DBA 2069 - EDUCAÇÃO
246,48
SV
1,0000
246,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
14
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/003-2016
95,09
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
95,09
1,0000
95,09
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
1933/001-2016
40,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
40,00
CM/CO
15,3800
2,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/002-2016
9.736,60
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
| JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
9.736,60
UN
1.094,0000
8,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/001-2016
334,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
334,40
CM/CO
128,6200
2,60
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
731
2111/000-2016
116,88
| 1 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/², sem ponta com lâmina confeccionada em aço inoxidável, contendo impressa |
| em seu corpo marca, cabo em formato anatômico, para facilitar o manuseio e torná-la mais confortável, |
| medindo aproximadamente um lado 10cm de comprimento e 8,7cm do outro, acondicionado individualmente em |
| blister. - LEO E LEO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| ASSISTÊNCIA |
116,88
UN
3,0000
38,96
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
731
2180/000-2016
240,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
240,00
UN
320,0000
0,75
2043/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
731
2845/000-2016
418,00
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - APROX. 45 UNIDADES - SONHO DE VALSA
278,00
PCT
8,0000
34,75
| 2 - CHOCOLATE EM BASTÃO - APROX. 30 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
140,00
CX
8,0000
17,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
14
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/003-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/003-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
432,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
769
1852/000-2016
39,80
| 1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas. O produto |
| deverá vir embalado em caixa de papelão contendo 1000 unidades separados internamente por divisórias. Deverá |
| constar na caixa a marca do fabricante impressa. - SCRITY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR |
| - FMDCA |
39,80
CX
1,0000
39,80
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
769
2691/000-2016
29,80
| 1 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex com |
| no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, |
| com pautas azuis e margem, espiral galvanizado ou revestido em nylon e coil loop . - JANDAIA - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - FMDCA |
29,80
EMBAL
1,0000
29,80
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
771
2178/000-2016
984,00
| 1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna |
| com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas |
| 150x45x41,5cm. 110V. - PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
984,00
UN
6,0000
164,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
4029/000-2016 - 01
-287,18
1 - Anulação da Nota nº 4029/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-287,18
1,0000
-287,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
4084/000-2016
229,10
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - |
| CULTURA |
229,10
1,0000
229,10
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
821
1101/001-2016
102,48
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura - FIXPAPER |
18,30
CX
10,0000
1,83
2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
28,80
CX
3,0000
9,60
3 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
19,20
CX
2,0000
9,60
4 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
25,56
EMBAL
3,0000
8,52
| 5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm - WALEU - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, |
| PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
10,62
EMBAL
2,0000
5,31
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
821
1107/001-2016
320,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
140,00
LT
80,0000
1,75
| 2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - VEJA - MATERIAL |
| DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, |
| KKKK E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
180,00
FR
40,0000
4,50
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
821
1112/001-2016
95,00
| 1 - TELEFONE COM FIO - INTELBRAS PLENO - MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA NOVA - |
| CULTURA |
95,00
UN
2,0000
47,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
14
Vl. Liquidado
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/001-2016
27,74
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
27,74
CM/CO
10,6700
2,60
862/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
824
1563/000-2016
900,00
| 1 - FOLDER. Papel couchê brilho, 150gr, 32x22cm 4x4 - PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE REGISTRO 2016 |
| - CULTURA |
900,00
SV
3.000,0000
0,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
824
2006/000-2016
299,73
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA |
| BRZ 2832 - REF. AO ORÇAMENTO 1846-12 - CULTURA |
299,73
HR
3,6700
81,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
4007/000-2016 - 01
-200,95
1 - Anulação da Nota nº 4007/0-2016 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-200,95
1,0000
-200,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
4087/000-2016
160,30
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - |
| CULTURA |
160,30
1,0000
160,30
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
825
1070/000-2016
328,00
| 1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna |
| com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas |
| 150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL / VOC NEW 50CM - MATERIAL PARA USO DA BIBLIOTECA E CEU VILA |
| NOVA - CULTURA |
328,00
UN
2,0000
164,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
825
2772/000-2016
464,00
| 1 - FOGÃO À GÁS, na cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no |
| mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço |
| inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 |
| cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. |
| 110V. - ATLAS/MÔNOCO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA |
464,00
UN
1,0000
464,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
2551/000-2016
249,60
| 1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - AQUISIÇÃO DE ÁGUA |
| PARA O EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - CULTURA |
249,60
UN
260,0000
0,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
4107/000-2016
880,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
880,00
1,0000
880,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
856
2578/000-2016
745,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
745,00
KG
50,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2945/000-2016
1.019,40
| 1 - DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - HARPIC |
353,40
CX
60,0000
5,89
| 2 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| MAFRATEX BEIRA RIO - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
666,00
PCT
15,0000
44,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/001-2016
27,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
27,73
CM/CO
10,6700
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
3882/000-2016 - 01
-880,00
1 - Anulação da Nota nº 3882/0-2016 Motivo: ficha incorreta.
-880,00
1,0000
-880,00
1642/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
14.849.878/0001-00
860
2569/000-2016
2.500,00
1 - CORTADOR DE GRAMA - KAWASHIMA - 6HP - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
2.500,00
UN
2,0000
1.250,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/003-2016
8.403,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
14
Vl. Liquidado
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
8.403,37
1,0000
8.403,37
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
168/001-2016
8.609,73
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - |
| ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
375/001-2016
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDO - PERÍODO 21/01 A 19/02 - |
| ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.497,96
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5005
6557/003-2015
98,25
1 - Restos a pagar do empenho 6557/3-2015
98,25
1,0000
98,25
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/005-2015
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. A 20/12/15 A 19/01/16 - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5005
10760/000-2015
135,00
1 - Restos a pagar do empenho 10760/0-2015
135,00
1,0000
135,00
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11652/001-2015
16.238,50
1 - Restos a pagar do empenho 11652/1-2015
16.238,50
1,0000
16.238,50
REGISTRO, 1 de Abril de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 30/03/2016 ATÉ 30/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
14
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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